西林县少数民族语言文字工作中心2024年度部门决算

第三部分：西林县少数民族语言文字工作中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入91.27万元，其中本年收入91.27万元，较2023年度决算数95.65万元，减少4.38万元，下降4.58%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入91.27万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数95.65万元，减少4.38万元，下降4.58%，主要原因：日常公用经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无年初结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出91.27万元，其中本年支出91.27万元，较2023年度决算数95.65万元，减少4.38万元，下降4.58%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）6.41万元，主要用于：工资福利支出和项目经费支出、办公业务经费。较2023年度决算数26.06万元，减少19.65万元，下降75.4%，主要原因是：人员变动，基数调整。

2.教育支出（205类）61.97万元，主要用于：民语中心支付民族教育项目支出。较2023年度决算数53.37万元，增加8.6万元，增长16.11%，主要原因是：开展业务活动增多，费用增加。

3.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：本单位本年度无科学技术支出。较2023年度决算数1.38万元，减少1.38万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无科学技术支出。

4.社会保障和就业支出（208类）13.72万元，主要用于：支付单位职工养老保险缴费单位缴款部分。较2023年度决算数7.59万元，增加6.13万元，增长80.76%，主要原因是：人员变动，基数调整。

5.卫生健康支出（210类）2.43万元，主要用于：民语中心支付单位职工公务员医疗补贴缴费单位缴款。较2023年度决算数2.42万元，增加0.01万元，增长0.41%，主要原因是：人员变动，基数调整。

6.农林水支出（213类）0.6万元，主要用于：单位开展帮扶工作经费。较2023年度决算数0.00万元，增加0.6万元，增长100%，主要原因是：增加开展业务，费用支出增多。

7.住房保障支出（221类）6.14万元，主要用于：单位部分住房公积金补助。较2023年度决算数4.84万元，增加1.3万元，增长26.86%，主要原因是：缴纳基数调高。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位无结转和结余分配。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

西林县少数民族语言文字工作中心2024年度一般公共预算财政拨款支出91.27万元，较2023年度决算数减少4.38万元，下降4.58%，其中：基本支出80.16万元，项目支出11.11万元。

西林县少数民族语言文字工作中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.30万元，支出决算为91.27万元，完成年初预算的103.36%。

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为52.92万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的78.7%。预决算存有差异原因是：项目资金减少，支出减少。

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为20.50万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的99.17%。预决算存有差异原因是：项目资金减少，支出减少。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算，年中追加项目。

(4)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算，年中追加项目。

(5)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算，年中追加项目。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算，年中追加项目。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.44万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的121.51%。预决算存有差异原因是：年中追加项目资金，费用支出增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算，年中追加项目。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.86万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的130.65%。预决算存有差异原因是：年中追加项目资金，费用支出增加。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.58万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的110.04%。预决算存有差异原因是：年中追加项目资金，费用支出增加。

(11)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初无预算，年中追加项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西林县少数民族语言文字工作中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出80.16万元，其中：人员经费71.97万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出8.19万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,福利费,其他交通费用；支出具体情况如下：

(1)工资福利支出68.67万元，完成年初预算的108.76%。预决算存有差异原因是：人员变动，工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出8.19万元，完成年初预算的76.12%。预决算存有差异原因是：人员调整，工资数据调整。

(3)对个人和家庭的补助3.3万元，完成年初预算的137.5%。预决算存有差异原因是：人员增加，年中追加项目资金。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

西林县少数民族语言文字工作中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

西林县少数民族语言文字工作中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

西林县少数民族语言文字工作中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

西林县少数民族语言文字工作中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算无差异，持平；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异，持平；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算无差异，持平；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：预决算无差异，持平；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为10.76万元,支出决算8.19万元，完成年初预算的76.12%，预决算存有差异原因是：年初有预算，年终未支出。比上年决算数8.28万元，减少0.09万元，下降1.09%，主要原因是：年末部分资金未清算，压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2024年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金91.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目评价制度不健全；二是绩效评价指标体系还不完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度；二是完善绩效评价指标体系。加大宣传力度，树立绩效管理理念；二是加强学习培训，提升业务能力。（2）部分重点项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，民族专项经费项目自评得分为99.89分，一等。项目全年预算数为13万元，执行数为14.3万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：一是民族专项经费项目完成率100%；二是质量指标完成值为100%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作制度不健全，相关技术力量也较为欠缺。二是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。三是政府相关部门绩效目标不明确，缺乏个性绩效评价标准。四是对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度。二是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。三是加大借助第三方力量开展绩效评价工作的力度。四是重视结果应用，发挥评价应有作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对民族专项经费项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，开工前：做好工程项目的检查和规划，签订项目合同；施工中：确保工程质量，保证工程进度；完工后：及时组织验收，准时交付使用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。